Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6749034324 |
Číslo faktúry: | FD /0189/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telekom.služby-oú,sú |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Telekom služby-oú,sú |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0189_13 |
Zverejnené: | 30.04.2013 |