Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201302659 |
Číslo faktúry: | FD /0094/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
Dodávateľ: | WEBY GROUP, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Doména eu |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Doména eu |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2013 |
Dátum úhrady: | 26.02.2013 |
Súbor: | FD_0094_13 |
Zverejnené: | 30.04.2013 |