Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8800304697 |
Číslo faktúry: |
FD /0103/13 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC BUDMERICE |
Dodávateľ: |
Rozhlas a televízia Slove |
Adresa: |
|
IČO: |
|
Predmet: |
Služby poskytované Rozhlasom a televízio |
Fakturovaná suma s DPH: |
223,96 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Služby poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska |
Dátum doručenia: |
00.00.0000 |
Dátum vystavenia: |
15.02.2013 |
Dátum splatnosti: |
01.03.2013 |
Dátum úhrady: |
07.03.2013 |
Súbor: |
FD_0103_13 |
Zverejnené: |
30.04.2013 |
Návrat na zoznam dokumentov