| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1945533682 |
| Číslo faktúry: | FD /0106/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telekomunikačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 313,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Telekomunikačné poplatky |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2013 |
| Súbor: | FD_0106_13 |
| Zverejnené: | 30.04.2013 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 21:56.
