| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 13010 |
| Číslo faktúry: | FD /0194/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | ROMAN PAJGER |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Kancelárske potreby,oú,CSS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | KAncelárske potreby -oú, CSS |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0194_13 |
| Zverejnené: | 30.04.2013 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 10:30.
