| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 13054 |
| Číslo faktúry: | FD /0183/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | Ing.Stefan Cambal |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | KD-Toal.papier MAXI |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | KD-Toal.papier MAXI |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0183_13 |
| Zverejnené: | 30.04.2013 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 10:12.
