Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2701301214 |
Číslo faktúry: | FD /0075/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
Dodávateľ: | AVE Bratislava s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývoz skla,prenájom nádob na sklo |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Vývoz skla, prenájom nádob na sklo |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2013 |
Dátum úhrady: | 18.02.2013 |
Súbor: | FD_0075_13 |
Zverejnené: | 30.04.2013 |