| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 13003 |
| Číslo faktúry: | FD /0101/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | ROMAN PAJGER |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Sú-kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Sú-kancelárske potreby |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2013 |
| Súbor: | FD_0101_13 |
| Zverejnené: | 30.04.2013 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 01:14.
