| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4748054400 |
| Číslo faktúry: | FD /0115/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 215,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Telekomunikačné služby |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2013 |
| Súbor: | FD_0115_13 |
| Zverejnené: | 30.04.2013 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 22:33.
