| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0199/24 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Budmerice |
| Dodávateľ: | Energia2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | VO elek.energie 3/24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 258,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 20:11.
