| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | O1 /0005/24 |
| Číslo faktúry: | FD/0240/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Budmerice |
| Dodávateľ: | Ing. Štefan Čambal |
| Adresa: | Červenej armády 1257, 900 86 Budmerice |
| IČO: | 35084146 |
| Predmet: | KD - čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,31 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 19.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 10:59.
