| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | O04/009/24 |
| Číslo faktúry: | FD/0246/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Budmerice |
| Dodávateľ: | Lumax, s.r.o. |
| Adresa: | Železničná 4745, 903 01 Senec |
| IČO: | 36675148 |
| Predmet: | KD - dodanie pohárov plastové |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 24.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 06:46.
