| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0245/24 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 03424677 |
| Objednávateľ: | Obec Budmerice |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | OU/SU čistenie rohoží 4 2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,41 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 24.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 04:59.
