| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0267/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Budmerice |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Sú-Internetové služby 4/24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.05.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:35.
