| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 01945533683 |
| Číslo faktúry: | FD /0173/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Orange-telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 255,05 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Orange-telekomunikačné služby |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0173_13 |
| Zverejnené: | 30.04.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:26.
