| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 91106994 |
| Číslo faktúry: | FD /0174/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | Wertheim, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | CSS trezor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | CSS trezor |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0174_13 |
| Zverejnené: | 30.04.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:40.
