Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 513101531 |
Číslo faktúry: | FD /0138/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | CSS voda |
Fakturovaná suma s DPH: | 106,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | CSS voda |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2013 |
Dátum úhrady: | 18.03.2013 |
Súbor: | FD_0138_13 |
Zverejnené: | 30.04.2013 |