| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | O 9/0020/15 |
| Číslo faktúry: | FD5/0744/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | A.S.A. Trnava spol. s r.o |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | Prenájom a odvoz plastov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 432,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Prenájom a odvoz plastov |
| Dátum doručenia: | 02.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2015 |
| Súbor: | FD5_0744_15 |
| Zverejnené: | 11.11.2015 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:21.
