| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | O11/0018/15 |
| Číslo faktúry: | FD5/0940/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | KV MONT, s.r.o. |
| Adresa: | Galvániho 2/A,82104 Bratislava |
| IČO: | 36615391 |
| Predmet: | Servis VZT Lindava,MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 388,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Servis VZT Lindava,MŠ |
| Dátum doručenia: | 08.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2015 |
| Súbor: | FD5_0940_15 |
| Zverejnené: | 04.01.2016 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 12:22.
