Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | O12/0021/15 |
Číslo faktúry: | FD5/0995/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
Dodávateľ: | Can Ton Pro |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | Údržba kopír.stroja Canon |
Fakturovaná suma s DPH: | 206,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Údržba kopír.stroja Canon |
Dátum doručenia: | 18.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2015 |
Dátum úhrady: | 21.12.2015 |
Súbor: | FD5_0995_15 |
Zverejnené: | 04.01.2016 |