| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3780941297 |
| Číslo faktúry: | FD5/1043/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Slovak Telek.CSS,Unistav |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Slovak Telek.CSS,Unistav |
| Dátum doručenia: | 31.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD5_1043_15 |
| Zverejnené: | 22.01.2016 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 05:25.
