| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5190151159 |
| Číslo faktúry: | F12/0013/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Orange telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 389,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Telekomunikačné služby |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2013 |
| Súbor: | F12_0013_13 |
| Zverejnené: | 30.04.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:34.
