| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | ID /0002 13 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 243,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | telekom služby: oú, sú, KD |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2013 |
| Súbor: | FD_0004_13 |
| Zverejnené: | 30.04.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:44.
