Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5746092872 |
Číslo faktúry: | FD /0003/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | CSS-telekom.služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | CSS-telekomunikačné služby |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 09.01.2013 |
Dátum úhrady: | 16.01.2013 |
Súbor: | FD_0003_13 |
Zverejnené: | 30.04.2013 |