| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 131000372 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | 3P plus, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 176,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | toner |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2013 |
| Súbor: | FD_0010_13 |
| Zverejnené: | 30.04.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:23.
