Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 131004092 |
Číslo faktúry: | FD /0178/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
Dodávateľ: | 3P plus, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Oú toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 171,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Oú toner |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0178_13 |
Zverejnené: | 30.04.2013 |