| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0675/22 |
| Číslo zmluvy: | č.23 VO/06/2022/EL-K |
| Objednávateľ: | 45OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | Komunál - Servis, s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 3,08001 Prešov |
| IČO: | 51115026 |
| Predmet: | poskyt.služby verej.obstar. pre výber dodávateľa nákupu elek.energie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0675_22 |
| Zverejnené: | 19.12.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:58.
