Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0671/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
45OBEC BUDMERICE |
Dodávateľ: |
AQUASECO, s.r.o. |
Adresa: |
Bernolákovská 18/A,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: |
17335264 |
Predmet: |
ČOV - odber a rozbor odpad.vody |
Fakturovaná suma s DPH: |
223,20 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
Zmluva |
Dátum doručenia: |
15.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
13.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
27.12.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0671_22 |
Zverejnené: |
19.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov